1、各项收费按照上级物价部门规定在学校统一领导下进行，坚决杜绝任何部门和个人私自收费。各项收入全部统一交财政专户，谁截留谁负责，收入明细向全校公示。
2、专款专用，分户管理。即财政补助收入、事业收入用于人员工资及日常公用经费的支出；书作费用于学生课本、作业本的购买。财务人员根据上述原则，分户建立备查帐，以供年未对帐、结算。
3、单位实行预算化民主管理。每学期初召开一次校务扩大会议，财务校长公布收支预算方案，以收定支。未列入学校年度计划的一律不开支。
4、实行财务校长统筹安排，分管校长负责制。分管校长对自己分管工作的开支负全部责任。专款5000元以上的支出，由校务会定案后，报政府采购办审批。
5、支出实行申报制度。所有开支均由处室负责人填写《财务开支申报单》，由分管校长批准，校长签字，然后实施。
6、商品采购原则上由总务处二人以上经手，要做到商品物美价廉，对个性化商品购买可由申请方执行，但一律要开具正规发票，不得弄虚作假，如果有营私舞弊者，一经查出，将严肃处理。
7、所有办公用品、固定资产必须先入库，后使用，作到实物帐与财务帐相符，以供国资委核查。
8、外出参观、学习、培训人员及短途出差人员，学校原则上不提前借款，一律先由个人垫付后，再按规定予以报销。
9、出差、学习、培训、考察人员返校后，应执校长批准的财务支出申请单及有关通知、附原始凭证，到报帐处填写差旅单经审核无误后，交校长签批，然后报销。
10、备用金由财务校长管理，动用备用金须经财务校长批准后，方可支付。
11、学校各种临时加班、第二课堂活动、超工作量补助、超课时补贴、班主任津贴补助，一律先由办公室汇总核实，交财务校长进行初审，最后经校长签字申报后发放。
12、财务校长严格负责学校的开支，认真审查与各类开支的执行情况检查。
